Qué es el portal

El portal de distribuidores es donde una agencia de viajes, una recepción de hotel o un revendedor vende las experiencias de los operadores que trabajan con Kanalio.

Funciona así: el operador te conecta, decide qué productos puedes vender y con qué comisión. Tú vendes la entrada, cobras al viajero por tu cuenta, fuera de Kanalio, y cada mes liquidas con el operador. La disponibilidad y el precio son siempre los reales del operador, en el momento de la venta.

Desde el portal puedes:

Vender entradas de cada operador conectado, con su disponibilidad en tiempo real.
Ver todas tus ventas en lista o en calendario, reenviar confirmaciones y cancelar cuando la política lo permite.
Seguir tus cifras: ventas, comisiones y neto del operador.
Consultar las facturas y liquidaciones mensuales con cada operador.
Gestionar tu equipo y los datos fiscales de tu empresa.

El menú lateral tiene cinco secciones: Resumen, Operadores, Ventas, Facturación y Equipo. Abajo encontrarás Ajustes y el selector de empresa.

Primeros pasos

Si un operador te invita

Abre el enlace del correo de invitación.
Inicia sesión o crea tu cuenta con el mismo correo al que llegó la invitación.
En Conectar empresa verás el operador y tu Comisión inicial.
En Tu empresa, elige una empresa que ya tengas en el portal o Crear empresa.
Si creas una empresa, completa los tres pasos: Empresa, Datos fiscales y Revisión. En la revisión, marca Acepto las condiciones mostradas por el operador y pulsa Aceptar y conectar.
Si eliges una empresa existente, pulsa Aceptar condiciones y conectar.

Las condiciones solo las puedes aceptar tú. El operador no puede hacerlo en tu nombre.

La conexión queda lista cuando tus datos fiscales se sincronizan con el operador. Hasta entonces aparece en Operadores como conexión pendiente.

Si te registras sin invitación

Puedes crear tu cuenta y tu empresa directamente con Crear mi empresa, siguiendo los mismos tres pasos. No verás ningún producto hasta que un operador te invite y aceptes su conexión.

Datos fiscales

El alta te pide nombre de la empresa, correo de facturación, razón social, país, NIF o identificación fiscal, dirección fiscal, código postal, ciudad y provincia. Si tu empresa está fuera de España, indica el código del país (por ejemplo, PT) y, si hace falta, el tipo de identificación: NIF-IVA de la UE, pasaporte, documento oficial del país, certificado de residencia u otro.

Con los datos fiscales incompletos o pendientes de sincronizar, el portal no deja vender. Los operadores usan estos datos para emitirte sus facturas.

Roles: propietario y agente

Cada empresa tiene un único propietario y tantos agentes como necesites.

Agente: vende entradas, consulta y gestiona las ventas (ver entradas, reenviar la confirmación, cancelar), y ve el Resumen y la Facturación.
Propietario: todo lo anterior, y además gestiona Mi empresa, Facturas a tus clientes y Equipo, emite o sube facturas y reintenta la sincronización con un operador.

Una misma persona puede pertenecer a varias empresas. Cambia de una a otra desde el selector de empresa, al pie del menú.

Operadores

En Operadores ves cada operador conectado con su Estado y tu Comisión actual.

Activo: puedes vender. Pulsa la fila para abrir su catálogo.
Pausado o Desconectado: el operador ha detenido la conexión. No se puede vender.
Conexiones pendientes: aparecen arriba, con lo que falta. Puede ser que completes tus datos fiscales, que el operador termine sus condiciones comerciales o que la ficha fiscal esté pendiente de sincronizar. El propietario puede usar Reintentar sincronización desde el menú de la fila, o Revisar datos de mi empresa.

El catálogo de cada operador muestra solo los productos que te ha autorizado. Puedes vender productos con horario y de entrada abierta, en euros.

El operador puede cambiar tu catálogo y tu comisión. Un cambio de comisión se aplica a las ventas futuras: las ya hechas conservan la suya.

Vender entradas paso a paso

Pulsa un operador activo en Operadores para abrir la taquilla.

Producto: elige la entrada. Puedes buscarla por nombre.
Entradas: elige ubicación si el producto tiene varias, día y horario, y cuántas entradas de cada tipo. Si el producto tiene extras, añádelos aquí.
Viajero: nombre, correo y teléfono del viajero, más los datos que pida el operador para ese producto. El correo es obligatorio.
Revisión: comprueba el Total a cobrar al viajero, que es el precio final con tu comisión incluida. Debajo, en Liquidación con el operador, ves Tu comisión y el Neto al operador.
Marca la casilla que confirma que cobras ese importe al viajero fuera de Kanalio y que liquidarás el neto con el operador.
Pulsa Emitir entradas. La venta queda confirmada y puedes descargar o imprimir las entradas, o empezar una Nueva venta.

El total, tu comisión y el neto quedan fijados en el momento de la venta. Si antes de emitir cambia el precio, la comisión o el catálogo, el portal te pide revisar la venta otra vez. Si algo falla al emitir y lo vuelves a intentar, el portal no crea una venta duplicada.

Ventas

Ventas reúne todas las ventas de tu empresa. Tiene dos vistas: Todas, en lista, y Calendario. Puedes buscar, filtrar por operador, agente o estado, agrupar y Exportar.

Abre una venta para ver su detalle: viajero, entradas, importes, fechas, el agente que la hizo y los documentos asociados. Desde ahí puedes:

Ver entradas: abre la página de confirmación del viajero, con sus entradas y descargas.
Reenviar confirmación: vuelve a enviar la confirmación al correo del viajero.
Cancelar: cancela la venta completa.

Cancelaciones

Solo se cancela la venta entera, con todas sus entradas. No hay cancelaciones parciales ni cambios de fecha desde el portal.
Solo es posible si la política del operador permite reembolsar el importe completo en ese momento. Si no, el botón aparece desactivado.
Hay que indicar un motivo.
La cancelación libera las entradas. Si esa venta ya estaba en una factura mensual, el neto original se abona como crédito en la siguiente liquidación.

Una cancelación no significa que el viajero haya recibido su dinero. Tú cobraste la venta fuera de Kanalio, así que la devolución al viajero la gestionas tú.

Resumen

Resumen muestra tus cifras del periodo elegido (Este mes, Últimos 7 días o Últimos 30 días):

Ventas: importe total vendido.
Comisiones: lo que has ganado.
Neto del operador: lo que corresponde a los operadores.
Pedidos y Valor medio pedido.

Debajo verás la evolución de ingresos y comisiones, y las ventas por operador. Todo se calcula con los importes fijados en cada venta.

Facturación

La liquidación con cada operador es mensual y agrupa las ventas por mes de venta, no por fecha de visita. Una entrada vendida en marzo para una visita en mayo entra en la liquidación de marzo.

Los dos modelos

Cada operador decide en su contrato quién factura al viajero. Lo ves por operador en Facturación con tus operadores.

Reventa: tú vendes en tu nombre. El operador te factura cada mes el neto (precio de venta menos tu comisión) y tú facturas a tus clientes.
Intermediario: vendes por cuenta del operador. El operador factura al viajero por el precio de venta y tú le facturas tu comisión cada mes.

Arriba tienes las cifras clave: Pendiente de pago, Ventas del mes, Neto a pagar (operadores en reventa) y Comisión a facturar (operadores intermediarios).

Facturas recibidas de operadores

En reventa, el operador cierra el mes, revisa los importes y emite su factura. Aquí ves cada factura con su estado, su vencimiento y el saldo pendiente. Abre el Detalle para ver las ventas incluidas, los Créditos aplicados por cancelaciones, los Cobros registrados, las Rectificativas y los Datos bancarios del operador.

Pagas por transferencia a la cuenta que aparece en el detalle. El operador es quien registra el cobro, también si es parcial: nada se marca como pagado automáticamente.

Si cancelas una venta que ya estaba facturada, el operador emite la rectificativa desde su lado y el importe aparece como crédito.

Comisiones a facturar

Con operadores intermediarios, cada mes cerrado genera una comisión a facturar: tu comisión más el IVA.

Si usas tu propio programa, pulsa Subir factura, indica el número de tu factura y, si quieres, adjunta el PDF (hasta 5 MB).
Si emites con Kanalio, pulsa Emitir factura.

Con el número de factura, el operador recibe la remesa: lo cobrado al viajero menos tu comisión con IVA. El operador marca la comisión como pagada cuando la recibe.

Al final de la página, Datos fiscales de tu empresa muestra los datos que los operadores usan para facturarte. Se editan en Ajustes › Mi empresa.

Facturas a tus clientes

Solo aplica con operadores en reventa: con intermediarios factura el operador. El propietario lo configura en Ajustes › Facturas a tus clientes, eligiendo una de dos opciones.

Con mi propio programa

Es la opción por defecto. Kanalio no emite ni numera facturas en tu nombre. Para cuadrar con tu programa puedes activar:

Anotar mi nº de factura en cada venta: un campo libre en el detalle de la venta.
Pedirlo al vender: el paso de revisión muestra el campo Tu factura nº.
Exportación mensual de ventas: descarga un CSV genérico o un Excel del mes, con fecha, cliente, precio de venta, IVA, comisión y neto.

Emitir con Kanalio

Kanalio prepara la factura de cada venta con tus datos fiscales y tus propias series: una F2 simplificada, o una F1 completa si el cliente la pide con NIF o si la venta supera 400 €. Tú revisas y confirmas cada emisión desde Facturación, en Pendientes de revisión y emisión manual. Si cancelas una venta facturada, queda una rectificativa pendiente de confirmar.

Para activarlo hay tres pasos: Datos fiscales, Acuerdo y representación y Envío a VERI*FACTU. Después defines tus series (F2, F1, rectificativas y, opcionalmente, comisiones). Las series son solo tuyas y nunca comparten numeración con las del operador. Tú sigues siendo el emisor y el responsable fiscal de cada factura.

Si esta opción no está disponible en tu portal, la pantalla lo indica. Puedes volver a tu programa en cualquier momento con Usar mi propio programa; el cambio se aplica a las ventas siguientes.

Al vender con esta opción activa, en el paso Viajero puedes marcar que el cliente necesita factura con NIF e introducir sus datos.

Equipo

Equipo es una sección del menú principal, visible solo para el propietario.

En Invitar agente, escribe el correo de la persona y pulsa Invitar agente.
La persona recibe un correo, abre el enlace y pulsa Unirme al equipo.

En Acceso del equipo ves a cada miembro con su rol:

Revocar acceso quita a un agente de la empresa.
Transferir propiedad convierte a un agente en propietario. Tú pasas a ser agente. Solo hay un propietario, así que para dejar la empresa como propietario tienes que transferir la propiedad antes.

Las invitaciones que aún no se han aceptado aparecen en Invitaciones, donde puedes Reenviar o Revocar.

Ajustes

Abre Ajustes desde el pie del menú.

Mi empresa (propietario): nombre, correo de facturación y datos fiscales. Pulsa Guardar. Los cambios fiscales se sincronizan con tus operadores; mientras tanto, las ventas pueden quedar bloqueadas.
Facturas a tus clientes (propietario): ver la sección anterior.
Apariencia: idioma (español o inglés), modo claro, oscuro o según el sistema, tema y tamaño de texto.
Mi perfil: tu cuenta personal.

Para moverte rápido entre secciones, usa el buscador del portal con Ctrl + K (Cmd + K en Mac).

Preguntas frecuentes

¿Kanalio cobra al viajero?

No. Tú cobras al viajero por tu cuenta y pagas al operador el neto por transferencia, mes a mes.

¿Por qué no veo un producto de un operador?

El operador decide qué productos puedes vender. Si falta alguno, pídeselo. Si la conexión aparece como pendiente, revisa lo que indica la columna Estado.

¿Qué pasa si el operador cambia mi comisión?

Se aplica a las ventas siguientes. Cada venta conserva el total, la comisión y el neto con los que se hizo.

¿Por qué no puedo cancelar una venta?

Porque la política del operador no permite en ese momento reembolsar el importe completo, o porque la venta ya está cancelada. Para cambios de fecha o cancelaciones parciales, contacta con el operador.

¿Una venta cancelada sigue en mi factura?

Si la venta ya estaba en una factura mensual, su neto original se abona como crédito en la siguiente liquidación.

¿En qué mes cuenta una venta?

En el mes en que la vendiste, no en el de la visita.

¿Cómo recibe el viajero sus entradas?

Al emitir puedes descargarlas o imprimirlas. Desde el detalle de la venta puedes abrirlas con Ver entradas o reenviarlas al correo del viajero con Reenviar confirmación.